Decretação de Luto, Agente: Portaria Coletiva, Cargo: , Secretaria: Câmara Municipal de Marcelino Vieira
24/10/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a PEDRO VIANA FONTES JUNIOR (Vereador), no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) correspondente a uma diária e meia.
Cargo: VEREADOR(A)
16/08/2017
Cargo: DIRETOR DE ALMOXARIFADO
03/07/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária Integral a ROMARIO CARLOS DA SILVA (Tesoureiro), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
Cargo: DIRETORA GERAL DE FINANÇAS
05/06/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária Integral a WILAMY MARCELINO BEZERRA (Assessor Jurídico), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
Cargo: ASSESSOR JURÍDICO
30/05/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a ADALBERTO ANTONIO DA COSTA (Vereador), no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais)
Cargo: VEREADOR(A)
20/04/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a ROMÁRIO CARLOS DA SILVA (Tesoureiro), no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
Cargo: DIRETORA GERAL DE FINANÇAS
20/04/2017
Cargo: ASSESSOR DE IMPRENSA
27/03/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
Cargo: PRESIDENTE
20/03/2017
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais).
Cargo: PRESIDENTE
20/03/2017
LIDOECIO DE FARIAS (Assessor Contábil), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
Cargo: ASSESSOR CONTÁBIL
22/02/2017
Cargo: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
15/02/2017
CONCEDER Indenização por Diária Integral a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Cargo: PRESIDENTE
09/02/2017
CONCEDER Indenização por Diária Integral a ADRIANO LINS DA SILVA (Controlador Interno), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
Cargo: CONTROLADOR INTERNO
09/02/2017
Art. 1º - DESIGNAR FRANCISCA EDNEIDE CESÁRIO DE OLIVEIRA para realizar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 2 (Duas) diárias, sendo valor unitário 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para despesas de viagem/deslocamento a se realizar, no período de 13/06/2016 a 14/06/2016.
09/06/2016
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