Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a ADALBERTO ANTONIO DA COSTA (Vereador), no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais)

Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a ROMÁRIO CARLOS DA SILVA (Tesoureiro), no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais).

LIDOECIO DE FARIAS (Assessor Contábil), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)

CONCEDER Indenização por Diária Integral a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

CONCEDER Indenização por Diária Integral a ADRIANO LINS DA SILVA (Controlador Interno), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)

Art. 1º - DESIGNAR FRANCISCA EDNEIDE CESÁRIO DE OLIVEIRA para realizar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 2 (Duas) diárias, sendo valor unitário 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para despesas de viagem/deslocamento a se realizar, no período de 13/06/2016 a 14/06/2016.

Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FATIMA RODRIGUES para realizar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 2 (Duas) diárias, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 1.760,00 (Um Mil Setecentos e Sessenta Reais) para despesas de viagem/deslocamento a se realizar, no período de 13/06/2016 a 14/06/2016.

Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 10/05/2016 a 10/05/2016.

Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 27/04/2016 a 27/04/2016.

Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 15/03/2016 a 15/03/2016.

Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 29/01/2016 a 29/01/2016.

Art. 1º - Nomear Sra Maria Flavia de Souza, CPF: n°. 072.086.824-61 (Presidenta), Sra Josefa Francisca Cleia de Paulo, CPF: nº. 103.680.505-22 (Membro) e Sr José Nilton de Oliveira, CPF: nº. 523.552.334-20 (Membro) para comporem a Comissão Permanente de Licitação desta Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN durante o ano de 2016;